Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 2.697,11
R$ 2.697,11
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.29.024
Data: 29/07/2021 | Valor: R$ 2.697,11
Data: 29/07/2021 | Valor: R$ 2.697,11
Notas Fiscais:
Numero: 5368 | Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 2.697,11
Numero: 5368 | Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 2.697,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.033 | Data: 04/08/2021 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.697,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.04.033 | Data: 04/08/2021 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.697,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6