Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 68.584,40
R$ 68.584,40
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P07.09.076
Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 68.584,40
Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 68.584,40
Notas Fiscais:
Numero: 7623 | Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 68.584,40
Numero: 7623 | Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 68.584,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.031 | Data: 04/08/2021 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | Valor: R$ 68.584,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.04.031 | Data: 04/08/2021 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | Valor: R$ 68.584,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6