Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 3.224,45
R$ 3.224,45
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACAS PMR-0677, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACAS PMR-0677, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.19.036
Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 3.224,45
Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 3.224,45
Notas Fiscais:
Numero: 7939 | Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 3.224,45
Numero: 7939 | Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 3.224,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.016 | Data: 20/07/2021 | Credor: NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | Valor: R$ 3.224,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P07.20.016 | Data: 20/07/2021 | Credor: NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | Valor: R$ 3.224,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564