Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.19.008
Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 1.800,00
Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 3758 | Data: 16/07/2021 | Valor: R$ 1.800,00
Numero: 3758 | Data: 16/07/2021 | Valor: R$ 1.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.029 | Data: 20/07/2021 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.20.029 | Data: 20/07/2021 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6