Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
SAO GERALDO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA
SAO GERALDO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.07.001
Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 4.000,00
Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 489 | Data: 05/07/2021 | Valor: R$ 4.000,00
Numero: 489 | Data: 05/07/2021 | Valor: R$ 4.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.009 | Data: 08/07/2021 | Credor: SAO GERALDO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor: R$ 4.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P07.08.009 | Data: 08/07/2021 | Credor: SAO GERALDO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor: R$ 4.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564