Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 900,05
R$ 900,05
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SAO GERALDO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA
SAO GERALDO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.06.017
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 900,05
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 900,05
Notas Fiscais:
Numero: 493 | Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 900,05
Numero: 493 | Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 900,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.007 | Data: 08/07/2021 | Credor: SAO GERALDO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor: R$ 900,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P07.08.007 | Data: 08/07/2021 | Credor: SAO GERALDO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor: R$ 900,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7