Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS DE USO COMUM DO POVO
MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SAO GERALDO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA
SAO GERALDO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.06.003
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 4.000,00
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 4.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 490 | Data: 05/07/2021 | Valor: R$ 4.000,00
Numero: 490 | Data: 05/07/2021 | Valor: R$ 4.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.015 | Data: 06/07/2021 | Credor: SAO GERALDO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor: R$ 4.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.06.015 | Data: 06/07/2021 | Credor: SAO GERALDO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor: R$ 4.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6