Nota de empenho
Emitida:
21/06/2021
21/06/2021
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL LABORATORIAL
MATERIAL LABORATORIAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
BYALL COM. E SERV. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTDA.
BYALL COM. E SERV. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE REAGENTES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE REAGENTES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.001
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 600,00
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
Numero: 10960 | Data: 28/06/2021 | Valor: R$ 600,00
Numero: 10960 | Data: 28/06/2021 | Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.003 | Data: 08/07/2021 | Credor: BYALL COM. E SERV. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTDA. | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.08.003 | Data: 08/07/2021 | Credor: BYALL COM. E SERV. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTDA. | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X