Nota de empenho
Emitida:
14/06/2021
14/06/2021
Valor:
R$ 2.280,00
R$ 2.280,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.29.001
Data: 29/06/2021 | Valor: R$ 2.280,00
Data: 29/06/2021 | Valor: R$ 2.280,00
Notas Fiscais:
Numero: 3749 | Data: 29/06/2021 | Valor: R$ 2.280,00
Numero: 3749 | Data: 29/06/2021 | Valor: R$ 2.280,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.016 | Data: 30/06/2021 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.280,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.30.016 | Data: 30/06/2021 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.280,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564