Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 2.866,00
R$ 2.866,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.042
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.866,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.866,00
Notas Fiscais:
Numero: 2000 | Data: 28/06/2021 | Valor: R$ 2.866,00
Numero: 2000 | Data: 28/06/2021 | Valor: R$ 2.866,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.010 | Data: 30/06/2021 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.866,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.30.010 | Data: 30/06/2021 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.866,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6