Nota de empenho
Emitida:
15/06/2021
15/06/2021
Valor:
R$ 9.716,75
R$ 9.716,75
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS NQZ-9929, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS NQZ-9929, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURAS DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURAS DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P06.24.017
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 9.716,75
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 9.716,75
Notas Fiscais:
Numero: 91493 | Data: 23/06/2021 | Valor: R$ 9.716,75
Numero: 91493 | Data: 23/06/2021 | Valor: R$ 9.716,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.004 | Data: 13/07/2021 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.716,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4
Numero: P07.13.004 | Data: 13/07/2021 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.716,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4