Nota de empenho
Emitida:
04/06/2021
04/06/2021
Valor:
R$ 33.958,70
R$ 33.958,70
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P06.21.005
Data: 21/06/2021 | Valor: R$ 33.958,70
Data: 21/06/2021 | Valor: R$ 33.958,70
Notas Fiscais:
Numero: 2276 | Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 33.958,70
Numero: 2276 | Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 33.958,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.044 | Data: 02/07/2021 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 33.958,70 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P07.02.044 | Data: 02/07/2021 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 33.958,70 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3