Nota de empenho
Emitida:
10/06/2021
10/06/2021
Valor:
R$ 348,00
R$ 348,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA RAIMUNDO JOSE PEREIRA, SERRA DOS PAULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA RAIMUNDO JOSE PEREIRA, SERRA DOS PAULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.23.004
Data: 23/06/2021 | Valor: R$ 348,00
Data: 23/06/2021 | Valor: R$ 348,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.016 | Data: 24/06/2021 | Credor: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 348,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P06.24.016 | Data: 24/06/2021 | Credor: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 348,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4