Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 3.308,00
R$ 3.308,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOAO BOSCO DE OLIVEIRA
JOAO BOSCO DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.21.003
Data: 21/06/2021 | Valor: R$ 3.308,00
Data: 21/06/2021 | Valor: R$ 3.308,00
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 21/06/2021 | Valor: R$ 3.308,00
Numero: 6 | Data: 21/06/2021 | Valor: R$ 3.308,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.002 | Data: 21/06/2021 | Credor: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA | Valor: R$ 3.308,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P06.21.002 | Data: 21/06/2021 | Credor: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA | Valor: R$ 3.308,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7