Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 895,00
R$ 895,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA
VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE CAPINA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SEVERINO ALVES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE CAPINA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SEVERINO ALVES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.18.005
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 895,00
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 895,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 895,00
Numero: 4 | Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 895,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.007 | Data: 22/06/2021 | Credor: VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 895,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P06.22.007 | Data: 22/06/2021 | Credor: VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 895,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1