Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 204.726,86
R$ 204.726,86
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO DOS MIRANTES NA SERRA DOS BATISTAS (PEDRA CORTADA)
CONSTRUCAO DOS MIRANTES NA SERRA DOS BATISTAS (PEDRA CORTADA)
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
BENS DO PATRIMONIO CULTURAL
BENS DO PATRIMONIO CULTURAL
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTA A 1a MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU, CONFORME MAPP 649 CONVENIO 019/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTA A 1a MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU, CONFORME MAPP 649 CONVENIO 019/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DA 1o ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP 649 E PROJETO EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DA 1o ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP 649 E PROJETO EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P06.11.004
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 204.726,86
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 204.726,86
Notas Fiscais:
Numero: 314 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 204.726,86
Numero: 314 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 204.726,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.017 | Data: 05/07/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 191.829,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Numero: P07.05.017 | Data: 05/07/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 191.829,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Liquidações
P06.11.004
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 204.726,86
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 204.726,86
Notas Fiscais:
Numero: 314 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 204.726,86
Numero: 314 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 204.726,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.018 | Data: 05/07/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.755,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Numero: P07.05.018 | Data: 05/07/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.755,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Liquidações
P06.11.004
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 204.726,86
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 204.726,86
Notas Fiscais:
Numero: 314 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 204.726,86
Numero: 314 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 204.726,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.019 | Data: 05/07/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.070,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Numero: P07.05.019 | Data: 05/07/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.070,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Liquidações
P06.11.004
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 204.726,86
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 204.726,86
Notas Fiscais:
Numero: 314 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 204.726,86
Numero: 314 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 204.726,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.020 | Data: 05/07/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.070,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Numero: P07.05.020 | Data: 05/07/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.070,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6