Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 299.577,67
R$ 299.577,67
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2a MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, LOTE 5 MAPP 655 CONVENIO 015/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2a MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, LOTE 5 MAPP 655 CONVENIO 015/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P06.11.002
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 299.577,67
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 299.577,67
Notas Fiscais:
Numero: 317 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 299.577,67
Numero: 317 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 299.577,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.014 | Data: 22/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 280.704,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P06.22.014 | Data: 22/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 280.704,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P06.11.002
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 299.577,67
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 299.577,67
Notas Fiscais:
Numero: 317 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 299.577,67
Numero: 317 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 299.577,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.015 | Data: 22/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 9.886,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P06.22.015 | Data: 22/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 9.886,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P06.11.002
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 299.577,67
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 299.577,67
Notas Fiscais:
Numero: 317 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 299.577,67
Numero: 317 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 299.577,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.016 | Data: 22/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.493,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P06.22.016 | Data: 22/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.493,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P06.11.002
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 299.577,67
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 299.577,67
Notas Fiscais:
Numero: 317 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 299.577,67
Numero: 317 | Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 299.577,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.017 | Data: 22/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.493,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P06.22.017 | Data: 22/06/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.493,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9