Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 55.234,00
R$ 55.234,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE EPI,s, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE EPI,s, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE EPI S DESTINADO A ATENDER AS NESECIDADEDES DA SECRETARIA DE SAUDE AO COMBATE DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE EPI S DESTINADO A ATENDER AS NESECIDADEDES DA SECRETARIA DE SAUDE AO COMBATE DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.20.010
Data: 20/05/2021 | Valor: R$ 8.912,00
Data: 20/05/2021 | Valor: R$ 8.912,00
Notas Fiscais:
Numero: 3290 | Data: 18/05/2021 | Valor: R$ 8.912,00
Numero: 3290 | Data: 18/05/2021 | Valor: R$ 8.912,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.014 | Data: 15/06/2021 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor: R$ 8.912,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.15.014 | Data: 15/06/2021 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor: R$ 8.912,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.21.031
Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 8.912,00
Data: 21/09/2021 | Valor: R$ 8.912,00
Notas Fiscais:
Numero: 3682 | Data: 14/09/2021 | Valor: R$ 8.912,00
Numero: 3682 | Data: 14/09/2021 | Valor: R$ 8.912,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.044 | Data: 22/09/2021 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor: R$ 8.912,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.22.044 | Data: 22/09/2021 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor: R$ 8.912,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X