Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 1.422,00
R$ 1.422,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS EDUARDO TORQUATO DE MORAIS LEMOS
CARLOS EDUARDO TORQUATO DE MORAIS LEMOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ROÇO E LIMPEZA NAS MARGENS DA PISTA DA SEDE PARA VILA DE INGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ROÇO E LIMPEZA NAS MARGENS DA PISTA DA SEDE PARA VILA DE INGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.24.005
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 1.422,00
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 1.422,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 1.422,00
Numero: 1 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 1.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.005 | Data: 24/05/2021 | Credor: CARLOS EDUARDO TORQUATO DE MORAIS LEMOS | Valor: R$ 1.422,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P05.24.005 | Data: 24/05/2021 | Credor: CARLOS EDUARDO TORQUATO DE MORAIS LEMOS | Valor: R$ 1.422,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1