Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 1.849,20
R$ 1.849,20
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE PLOTAGENS E IMPRESSOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PLOTAGENS E IMPRESSOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.14.028
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 1.849,20
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 1.849,20
Notas Fiscais:
Numero: 6303 | Data: 12/05/2021 | Valor: R$ 1.849,20
Numero: 6303 | Data: 12/05/2021 | Valor: R$ 1.849,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.028 | Data: 25/05/2021 | Credor: VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX | Valor: R$ 1.849,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.25.028 | Data: 25/05/2021 | Credor: VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX | Valor: R$ 1.849,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6