Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.10.076
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 16.934,30
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 16.934,30
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.062 | Data: 10/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.934,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.10.062 | Data: 10/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.934,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.10.017
Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 63.630,06
Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 63.630,06
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.087 | Data: 10/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.630,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.10.087 | Data: 10/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.630,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.09.073
Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 63.747,86
Data: 09/07/2021 | Valor: R$ 63.747,86
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.011 | Data: 09/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.747,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.09.011 | Data: 09/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.747,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.10.025
Data: 10/08/2021 | Valor: R$ 63.884,65
Data: 10/08/2021 | Valor: R$ 63.884,65
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.040 | Data: 10/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.884,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.10.040 | Data: 10/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.884,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.10.015
Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 64.048,05
Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 64.048,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.047 | Data: 10/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 64.048,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.10.047 | Data: 10/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 64.048,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.08.029
Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 27.755,08
Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 27.755,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.025 | Data: 08/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 27.755,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.08.025 | Data: 08/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 27.755,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6