Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 14.017,15
R$ 14.017,15
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2a MEDICAO DA PAVIMENTACAO E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, LOTE 4 MAPP 588 CONVENIO 009/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2a MEDICAO DA PAVIMENTACAO E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, LOTE 4 MAPP 588 CONVENIO 009/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P05.14.026
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 14.017,15
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 14.017,15
Notas Fiscais:
Numero: 300 | Data: 13/05/2021 | Valor: R$ 14.017,15
Numero: 300 | Data: 13/05/2021 | Valor: R$ 14.017,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.054 | Data: 14/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 462,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P05.14.054 | Data: 14/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 462,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P05.14.026
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 14.017,15
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 14.017,15
Notas Fiscais:
Numero: 300 | Data: 13/05/2021 | Valor: R$ 14.017,15
Numero: 300 | Data: 13/05/2021 | Valor: R$ 14.017,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.055 | Data: 14/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 210,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P05.14.055 | Data: 14/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 210,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P05.14.026
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 14.017,15
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 14.017,15
Notas Fiscais:
Numero: 300 | Data: 13/05/2021 | Valor: R$ 14.017,15
Numero: 300 | Data: 13/05/2021 | Valor: R$ 14.017,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.056 | Data: 14/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 210,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P05.14.056 | Data: 14/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 210,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P05.14.026
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 14.017,15
Data: 14/05/2021 | Valor: R$ 14.017,15
Notas Fiscais:
Numero: 300 | Data: 13/05/2021 | Valor: R$ 14.017,15
Numero: 300 | Data: 13/05/2021 | Valor: R$ 14.017,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.057 | Data: 14/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 13.134,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P05.14.057 | Data: 14/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 13.134,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5