Nota de empenho
Emitida:
15/04/2021
15/04/2021
Valor:
R$ 114.924,13
R$ 114.924,13
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2a MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, LOTE 5 MAPP 655 CONVENIO 015/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2a MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, LOTE 5 MAPP 655 CONVENIO 015/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P05.03.061
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 114.924,13
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 114.924,13
Notas Fiscais:
Numero: 289 | Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 114.924,13
Numero: 289 | Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 114.924,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.031 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 107.683,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P05.18.031 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 107.683,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P05.03.061
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 114.924,13
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 114.924,13
Notas Fiscais:
Numero: 289 | Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 114.924,13
Numero: 289 | Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 114.924,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.032 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.723,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P05.18.032 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.723,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P05.03.061
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 114.924,13
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 114.924,13
Notas Fiscais:
Numero: 289 | Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 114.924,13
Numero: 289 | Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 114.924,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.033 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.723,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P05.18.033 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.723,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P05.03.061
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 114.924,13
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 114.924,13
Notas Fiscais:
Numero: 289 | Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 114.924,13
Numero: 289 | Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 114.924,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.034 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.792,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P05.18.034 | Data: 18/05/2021 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.792,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9