Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 1.316,00
R$ 1.316,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA
VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE CAPINA NA RUA AURENIR NORONHA E AV. LUIZ GONZAGA FREIRE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE CAPINA NA RUA AURENIR NORONHA E AV. LUIZ GONZAGA FREIRE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.12.005
Data: 12/05/2021 | Valor: R$ 1.316,00
Data: 12/05/2021 | Valor: R$ 1.316,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 12/05/2021 | Valor: R$ 1.316,00
Numero: 3 | Data: 12/05/2021 | Valor: R$ 1.316,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.017 | Data: 14/05/2021 | Credor: VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 1.316,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.14.017 | Data: 14/05/2021 | Credor: VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 1.316,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6