Emitida:
30/04/2021
Valor:
R$ 332.679,06
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A 4a MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE OLHO DAGUA A VILA DE RIACHAO E ESTRADA
QUE LIGA O BAIRRO QUEIMADA GRANDE A VILA OITICICA, DE ACORDO COM PT 1068313-06. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
27/05/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PARVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE OLHO D GUA A VILA DE RIACHAO E ESTRADA QUYE LIGA O BAIIRO QUEIMADA GRANDE A VILA DE OITICICA NO MUNICIPIO DE PARAMBU DE ACORDO C
Contrato
Data:
30/12/2020
Valor:
R$ 6.578.582,97
Liquidações
P05.10.068
Data:
10/05/2021
|
Valor: R$ 332.679,06
Notas Fiscais:
Numero: 294 |
Data:
06/05/2021
| Valor: R$ 332.679,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.018 | Data:
18/05/2021
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 311.720,28
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.112-5
Liquidações
P05.10.068
Data:
10/05/2021
|
Valor: R$ 332.679,06
Notas Fiscais:
Numero: 294 |
Data:
06/05/2021
| Valor: R$ 332.679,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.019 | Data:
18/05/2021
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 4.990,19
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.112-5
Liquidações
P05.10.068
Data:
10/05/2021
|
Valor: R$ 332.679,06
Notas Fiscais:
Numero: 294 |
Data:
06/05/2021
| Valor: R$ 332.679,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.020 | Data:
18/05/2021
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 4.990,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.112-5
Liquidações
P05.10.068
Data:
10/05/2021
|
Valor: R$ 332.679,06
Notas Fiscais:
Numero: 294 |
Data:
06/05/2021
| Valor: R$ 332.679,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.021 | Data:
18/05/2021
| Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 10.978,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.112-5