Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
01/04/2021
Valor:
R$ 6.554,00
R$ 6.554,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS
N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS NQZ-9929, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS NQZ-9929, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.27.012
Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 6.554,00
Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 6.554,00
Notas Fiscais:
Numero: 54 | Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 6.554,00
Numero: 54 | Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 6.554,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.054 | Data: 10/05/2021 | Credor: N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS | Valor: R$ 6.554,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P05.10.054 | Data: 10/05/2021 | Credor: N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS | Valor: R$ 6.554,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7