Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 1.010,00
R$ 1.010,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS E OLEO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS SPRINTER, DE PLCAS POL-9761, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS E OLEO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS SPRINTER, DE PLCAS POL-9761, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.10.002
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 1.010,00
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 1.010,00
Notas Fiscais:
Numero: 54390 | Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 1.010,00
Numero: 54390 | Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 1.010,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.040 | Data: 10/05/2021 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 1.010,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P05.10.040 | Data: 10/05/2021 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 1.010,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4