Nota de empenho
Emitida:
28/04/2021
28/04/2021
Valor:
R$ 727,00
R$ 727,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.04.011
Data: 04/05/2021 | Valor: R$ 727,00
Data: 04/05/2021 | Valor: R$ 727,00
Notas Fiscais:
Numero: 190284 | Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 727,00
Numero: 190284 | Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 727,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.010 | Data: 05/05/2021 | Credor: CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | Valor: R$ 727,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.05.010 | Data: 05/05/2021 | Credor: CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | Valor: R$ 727,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6