Nota de empenho
Emitida:
12/04/2021
12/04/2021
Valor:
R$ 2.539,35
R$ 2.539,35
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA.
NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.03.052
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 2.539,35
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 2.539,35
Notas Fiscais:
Numero: 3690 | Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 2.539,35
Numero: 3690 | Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 2.539,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.011 | Data: 05/05/2021 | Credor: NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA. | Valor: R$ 2.539,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.05.011 | Data: 05/05/2021 | Credor: NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA. | Valor: R$ 2.539,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6