Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
01/04/2021
Valor:
R$ 5.280,00
R$ 5.280,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P05.03.057
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 5.280,00
Data: 03/05/2021 | Valor: R$ 5.280,00
Notas Fiscais:
Numero: 2227 | Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 5.280,00
Numero: 2227 | Data: 27/04/2021 | Valor: R$ 5.280,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.019 | Data: 05/05/2021 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 5.280,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P05.05.019 | Data: 05/05/2021 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 5.280,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3