Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
01/04/2021
Valor:
R$ 4.795,00
R$ 4.795,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MERCADO DA RACAO IND E COM LTDA
MERCADO DA RACAO IND E COM LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIO PARA LIMPEZA PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL E ACESSORIO PARA LIMPEZA PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.014
Data: 29/04/2021 | Valor: R$ 4.795,00
Data: 29/04/2021 | Valor: R$ 4.795,00
Notas Fiscais:
Numero: 15220 | Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 4.795,00
Numero: 15220 | Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 4.795,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.001 | Data: 30/04/2021 | Credor: MERCADO DA RACAO IND E COM LTDA | Valor: R$ 4.795,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.30.001 | Data: 30/04/2021 | Credor: MERCADO DA RACAO IND E COM LTDA | Valor: R$ 4.795,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6