Nota de empenho
Emitida:
22/04/2021
22/04/2021
Valor:
R$ 398,50
R$ 398,50
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ESUTRA - EQUIP. AGROP. E REPRES. LTDA.
ESUTRA - EQUIP. AGROP. E REPRES. LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO TRATOR MF 265, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO TRATOR MF 265, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.26.012
Data: 26/04/2021 | Valor: R$ 398,50
Data: 26/04/2021 | Valor: R$ 398,50
Notas Fiscais:
Numero: 48688 | Data: 26/04/2021 | Valor: R$ 398,50
Numero: 48688 | Data: 26/04/2021 | Valor: R$ 398,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.003 | Data: 26/04/2021 | Credor: ESUTRA - EQUIP. AGROP. E REPRES. LTDA. | Valor: R$ 398,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.26.003 | Data: 26/04/2021 | Credor: ESUTRA - EQUIP. AGROP. E REPRES. LTDA. | Valor: R$ 398,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6