Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
01/04/2021
Valor:
R$ 240,00
R$ 240,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
LEONARDO ARAUJO FREITAS
LEONARDO ARAUJO FREITAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.26.007
Data: 26/04/2021 | Valor: R$ 240,00
Data: 26/04/2021 | Valor: R$ 240,00
Notas Fiscais:
Numero: 632483 | Data: 14/04/2021 | Valor: R$ 240,00
Numero: 632483 | Data: 14/04/2021 | Valor: R$ 240,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.006 | Data: 28/04/2021 | Credor: LEONARDO ARAUJO FREITAS | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.28.006 | Data: 28/04/2021 | Credor: LEONARDO ARAUJO FREITAS | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X