Nota de empenho
Emitida:
23/04/2021
23/04/2021
Valor:
R$ 1.140,00
R$ 1.140,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS E OLEO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS SPRINTER, DE PLCAS POL-9761, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS E OLEO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS SPRINTER, DE PLCAS POL-9761, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.004
Data: 23/04/2021 | Valor: R$ 1.140,00
Data: 23/04/2021 | Valor: R$ 1.140,00
Notas Fiscais:
Numero: 54247 | Data: 23/04/2021 | Valor: R$ 1.140,00
Numero: 54247 | Data: 23/04/2021 | Valor: R$ 1.140,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.011 | Data: 23/04/2021 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 1.140,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P04.23.011 | Data: 23/04/2021 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 1.140,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X