Nota de empenho
Emitida:
12/04/2021
12/04/2021
Valor:
R$ 369,00
R$ 369,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ANDRE ALVES PEREIRA
ANDRE ALVES PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA JOAO DE SOUSA LEMSO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA JOAO DE SOUSA LEMSO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.002
Data: 23/04/2021 | Valor: R$ 369,00
Data: 23/04/2021 | Valor: R$ 369,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.003 | Data: 28/04/2021 | Credor: ANDRE ALVES PEREIRA | Valor: R$ 369,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P04.28.003 | Data: 28/04/2021 | Credor: ANDRE ALVES PEREIRA | Valor: R$ 369,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6