Nota de empenho
Emitida:
12/04/2021
12/04/2021
Valor:
R$ 960,00
R$ 960,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
A C G DOS SANTOS - ME
A C G DOS SANTOS - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM CONFECCAO DE BANNERS DE 0.80X1,20CM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM CONFECCAO DE BANNERS DE 0.80X1,20CM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.16.005
Data: 16/04/2021 | Valor: R$ 960,00
Data: 16/04/2021 | Valor: R$ 960,00
Notas Fiscais:
Numero: 48 | Data: 16/04/2021 | Valor: R$ 960,00
Numero: 48 | Data: 16/04/2021 | Valor: R$ 960,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.038 | Data: 20/04/2021 | Credor: A C G DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 960,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P04.20.038 | Data: 20/04/2021 | Credor: A C G DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 960,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6