Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
01/04/2021
Valor:
R$ 1.490,00
R$ 1.490,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE RODRIGUES DA SILVA
JOSE RODRIGUES DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA DO BAIRRO BELEZA A QUEIMADA GRANDE E AVENIDA DICO MATEUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA DO BAIRRO BELEZA A QUEIMADA GRANDE E AVENIDA DICO MATEUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.15.004
Data: 15/04/2021 | Valor: R$ 1.490,00
Data: 15/04/2021 | Valor: R$ 1.490,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 15/04/2021 | Valor: R$ 1.490,00
Numero: 1 | Data: 15/04/2021 | Valor: R$ 1.490,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.061 | Data: 20/04/2021 | Credor: JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor: R$ 1.490,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P04.20.061 | Data: 20/04/2021 | Credor: JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor: R$ 1.490,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1