Emitida:
01/04/2021
Valor:
R$ 1.958,65
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.09.031
Data:
09/04/2021
|
Valor: R$ 1.958,65
Notas Fiscais:
Numero: 189194 |
Data:
07/04/2021
| Valor: R$ 1.958,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.001 | Data:
15/04/2021
| Credor: CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA
| Valor: R$ 1.958,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6