Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
01/04/2021
Valor:
R$ 3.498,00
R$ 3.498,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.12.014
Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 3.498,00
Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 3.498,00
Notas Fiscais:
Numero: 3693 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 3.498,00
Numero: 3693 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 3.498,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.017 | Data: 29/04/2021 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.498,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P04.29.017 | Data: 29/04/2021 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.498,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X