Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
01/04/2021
Valor:
R$ 1.605,00
R$ 1.605,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.08.024
Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 1.605,00
Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 1.605,00
Notas Fiscais:
Numero: 3698 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 1.605,00
Numero: 3698 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 1.605,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.012 | Data: 29/04/2021 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.605,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.29.012 | Data: 29/04/2021 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.605,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564