Nota de empenho
Emitida:
29/03/2021
29/03/2021
Valor:
R$ 1.960,00
R$ 1.960,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS
N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA 5447, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA 5447, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.005
Data: 01/04/2021 | Valor: R$ 1.960,00
Data: 01/04/2021 | Valor: R$ 1.960,00
Notas Fiscais:
Numero: 520 | Data: 01/04/2021 | Valor: R$ 1.960,00
Numero: 520 | Data: 01/04/2021 | Valor: R$ 1.960,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.021 | Data: 08/04/2021 | Credor: N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS | Valor: R$ 1.960,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.08.021 | Data: 08/04/2021 | Credor: N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS | Valor: R$ 1.960,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564