Nota de empenho
Emitida:
15/03/2021
15/03/2021
Valor:
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE BORRIFADOR MANUAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA USO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNCIPIO.
AQUISICAO DE BORRIFADOR MANUAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA USO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNCIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.004
Data: 26/03/2021 | Valor: R$ 2.200,00
Data: 26/03/2021 | Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 6031 | Data: 16/03/2021 | Valor: R$ 2.200,00
Numero: 6031 | Data: 16/03/2021 | Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.025 | Data: 31/03/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.31.025 | Data: 31/03/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X