Nota de empenho
Emitida:
10/03/2021
10/03/2021
Valor:
R$ 2.862,00
R$ 2.862,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
P GILLIARD FROTA MARTINS
P GILLIARD FROTA MARTINS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.24.025
Data: 24/03/2021 | Valor: R$ 2.862,00
Data: 24/03/2021 | Valor: R$ 2.862,00
Notas Fiscais:
Numero: 181 | Data: 23/03/2021 | Valor: R$ 2.862,00
Numero: 181 | Data: 23/03/2021 | Valor: R$ 2.862,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.063 | Data: 20/04/2021 | Credor: P GILLIARD FROTA MARTINS | Valor: R$ 2.862,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P04.20.063 | Data: 20/04/2021 | Credor: P GILLIARD FROTA MARTINS | Valor: R$ 2.862,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9