Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 1.694,95
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS POH-5C32, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.24.008
Data:
24/03/2021
|
Valor: R$ 1.694,95
Notas Fiscais:
Numero: 322144 |
Data:
24/03/2021
| Valor: R$ 1.694,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.002 | Data:
24/03/2021
| Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
| Valor: R$ 1.694,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6