Emitida:
09/03/2021
Valor:
R$ 336,88
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.10.005
Data:
10/03/2021
|
Valor: R$ 31,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.010 | Data:
10/03/2021
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 31,99
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P03.10.006
Data:
10/03/2021
|
Valor: R$ 104,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.011 | Data:
10/03/2021
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 104,36
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P03.10.007
Data:
10/03/2021
|
Valor: R$ 67,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.012 | Data:
10/03/2021
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 67,67
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P03.10.008
Data:
10/03/2021
|
Valor: R$ 63,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.013 | Data:
10/03/2021
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 63,28
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P03.10.009
Data:
10/03/2021
|
Valor: R$ 69,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.015 | Data:
10/03/2021
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 69,58
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9