Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 316,00
R$ 316,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE JERONIMO DA SILVA
JOSE JERONIMO DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ESCAVACAO E REATERRO DE 300 METROS DA VALA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE DIVISAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ESCAVACAO E REATERRO DE 300 METROS DA VALA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE DIVISAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.09.002
Data: 09/03/2021 | Valor: R$ 316,00
Data: 09/03/2021 | Valor: R$ 316,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.019 | Data: 10/03/2021 | Credor: JOSE JERONIMO DA SILVA | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P03.10.019 | Data: 10/03/2021 | Credor: JOSE JERONIMO DA SILVA | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1