Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 560,00
R$ 560,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE RECARGA TINTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNCIPIO.
AQUISICAO DE RECARGA TINTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNCIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.04.012
Data: 04/03/2021 | Valor: R$ 560,00
Data: 04/03/2021 | Valor: R$ 560,00
Notas Fiscais:
Numero: 6026 | Data: 02/03/2021 | Valor: R$ 560,00
Numero: 6026 | Data: 02/03/2021 | Valor: R$ 560,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.017 | Data: 10/03/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 560,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P03.10.017 | Data: 10/03/2021 | Credor: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - EPP | Valor: R$ 560,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1