Emitida:
26/02/2021
Valor:
R$ 2.320,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.02.004
Data:
02/03/2021
|
Valor: R$ 2.320,00
Notas Fiscais:
Numero: 3667 |
Data:
02/03/2021
| Valor: R$ 2.320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.007 | Data:
03/03/2021
| Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
| Valor: R$ 2.320,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6