Emitida:
24/02/2021
Valor:
R$ 97.235,67
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INCRA - INST. NACIO. DE COLONIZACAO E REF. AGRARIA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 869486/2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.24.010
Data:
24/02/2021
|
Valor: R$ 97.235,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.032 | Data:
24/02/2021
| Credor: INCRA - INST. NACIO. DE COLONIZACAO E REF. AGRARIA
| Valor: R$ 97.235,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 45.793-0