Nota de empenho
Emitida:
19/02/2021
19/02/2021
Valor:
R$ 0,60
R$ 0,60
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DNOCS - DEPART. NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS
DNOCS - DEPART. NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 779288/2012, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 779288/2012, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.043
Data: 19/02/2021 | Valor: R$ 0,60
Data: 19/02/2021 | Valor: R$ 0,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.013 | Data: 19/02/2021 | Credor: DNOCS - DEPART. NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS | Valor: R$ 0,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Numero: P02.19.013 | Data: 19/02/2021 | Credor: DNOCS - DEPART. NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS | Valor: R$ 0,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0